В целом по дороге погрузка увеличилась на 536,08тыс. тонн (2,31%). Наибольшим образом на это повлиял || economarea.ru

Анализ выполнения плана перевозок (В-1,10)

В целом по дороге погрузка увеличилась на 536,08тыс. тонн (2,31%). Наибольшим образом на это повлияло увеличение погрузки каменного угля на 561,37 тыс. тонн (4,83%) и строительных грузов на 114,29 тыс. тонн (17,61%). Так же увеличились погрузки цемента на 50,47 тыс.тонн (11,48%), металлолома 63,9 тыс. тонн (41,46%) и прочих грузов на 29,14 тыс. тонн (3,35%). Произошло уменьшение погрузок следующих видов грузов: чёрных металлов на 22,08 тыс. тонн (10,97%), лесных грузов на 257,95 тыс. тонн (2,85%) и муки на 3,07 тыс. тонн (1,65%). Наибольший удельный вес в общей погрузке занимают лесные грузы и каменный уголь. Произошли увеличения в удельных весах каменного угля 1,23%, строительных грузах 0,42%, металлолома 0,25%, цемента 0,17% и прочих грузов 0,04%.

Удельный вес лесных грузов в общей погрузке снизился на 1,97%, также снизился удельный вес чёрных металлов на 0,11% и муки на 0,03%.

Факторный анализ отправления (погрузки) выполнен способом корректировок в типовой аналитической таблице (таблица 1.3) по следующим формулам:

∆∑Р n(Un) = ∑Pnпл * ƷUn - ∑Pnпл ;

∆∑Рn(Рсm) = ∑Pnф - ∑Pnпл * Jun.

Влияние структурных изменений в целом по совокупности:

∆∑Рn(γi) = ∑Pn(Рcm) - ∑∆∑Pni(Pcmi).

Абсолютное увеличение объёма погрузки на 536,0755 тонн произошло за счёт роста количества вагонов, поданных на погрузку с каменным углём (529,79). Также на отклонение от плана повлияло увеличение статической нагрузки на вагоны с цементом, строительными грузами и металлолома.

Таблица 1.3

Анализ объёма отправления (погрузки) грузов, тыс. тонн.

Показатели	% выполн. плана погр. в вагонах	Объём погрузки тыс.тонн			Абсолютное изменение плана погрузки	В т.ч. Под влиянием факторов
		План	скоррект. план	Факт		Un	γi, Pcmi
1. Общее отправление грузов по НОД, в т.ч.:	102,00	23157,7973	23620,02878	23693,8728	536,0755	462,231483	73,844017
2. Каменного угля	104,55	11611,38	12139,17	12172,75	561,37	527,79	33,58
3. Чёрных металлов	81,82	201,27195	164,67705	179,19675	-22,0752	-36,5949	14,5197
4. Строительных грузов	113,16	649,116	734,526	763,4048	114,2888	85,41	28,8788
5. Лесных грузов	96,44	9045,9775	8723,792	8788,032	-257,9455	-322,1855	64,24
6. Муки	91,67	186,1938	170,67765	183,12415	-3,06965	-15,51615	12,4465
7. Цемента	114,29	439,74105	502,5612	490,2096	50,46855	62,82015	-12,3516
8. Металлолома	142,86	154,1176	220,168	218,0145	63,8969	66,0504	-2,1535
9. Прочих	104,63	869,9994	910,27715	899,141	29,1416	40,27775	-11,13615
10. Итого	X	23157,7973	23565,84905	23693,8728	536,0755	408,05175	128,02375
11. Влияние структурных изменений	X	X	54,18	X	X	54,18	-54,18

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Другие публикации

Анализ финансовой устойчивости ООО Экспресс
В современных условиях с переходом предприятий на принципы самофинансирования и самоокупаемости существенно возросла роль и ответственность субъектов хозяйствования за результаты хозяйственно-финансовой деятельности. Уменьшилось влияние государства на деятельность ...

Анализ финансовой отчетности предприятия как инструмент антикризисного управления
В современных условиях финансовые аспекты деятельности предприятия становятся особенно актуальными, поэтому укрепление финансового положения, раннее выявление и предотвращение признаков банкротства является основными предпосылками выживания и постепенного перехода ...