План производства,управленческая команда и персонал
Расчет материальных расходов
Наименование показателя |
Год и т.д. | ||
Кол-во на 1 ед. продукции |
Цена ед. ресурса, р. |
Стоимость на 1 ед. продукции, р. | |
Картон |
0,004 м3 |
114 |
0,456 |
Гипс Г 400 |
8 кг |
7,5 |
60 |
Масло маш. |
0,05 л |
50 |
5 |
Стяжки стальные |
0,44 кг |
20 |
8,8 |
Электроэнергия |
1,95 квт/ч |
1,39 |
2,71 |
Вода |
0,0125 м3 |
75,01 |
0,937 |
Сжатый воздух |
1,2 м3 |
12 |
14,4 |
ИТОГО: |
1479 |
89,8 |
Планируемый объем продаж продукции
Наименование продукции |
Год и т.д. | ||
Объем продукции, натур.ед |
Цена ед. продукции, |
Объем продаж, р. | |
Лист ГКЛ 2500*1200*12.5 мм (м2) |
500*265=125000 шт |
330 |
41250000 |
ИТОГО: |
125000 |
330 |
41250000 |
Расчет себестоимости продукции
Наименование показателя |
На 1 ед. продукции, р. |
Всего по годам, р. | ||
2012 |
2013 |
2014 | ||
Материальные затраты -всего |
89,30 |
11162,88 |
11721,02 |
11944,28 |
- сырье и материалы; |
61,39 |
7674,13 |
8057,83 |
8211,31 |
-покупные и комплектующие; |
25,20 |
3150,00 |
3307,50 |
3370,50 |
-отопление и электроэнергия |
2,71 |
338,75 |
355,69 |
362,46 |
Затраты на оплату труда - всего |
45,80 |
5724,48 |
6010,70 |
6125,19 |
- ФЗП рабочих |
23,67 |
2958,72 |
3106,66 |
3165,83 |
- ФЗП специалистов и служащих |
22,13 |
2765,76 |
2904,05 |
2959,36 |
Отчисления на социальные нужды - всего |
11,62 |
1452,48 |
1525,10 |
1554,15 |
- ОСН рабочих |
6,01 |
750,72 |
788,26 |
803,27 |
- ОСН специалистов и служащих |
5,61 |
701,76 |
736,85 |
750,88 |
Амортизация ОПФ |
7,35 |
919,26 |
965,22 |
983,61 |
Расходы на маркетинг - всего |
9,75 |
1218,88 |
1279,82 |
1304,20 |
- затраты на рекламу; |
1,25 |
155,63 |
163,41 |
166,52 |
- затраты на исследование рынка; |
5,26 |
657,00 |
689,85 |
702,99 |
-затраты на стимулирование сбыта. |
3,25 |
406,25 |
426,56 |
434,69 |
Прочие затраты -всего |
13,34 |
1667,08 |
1750,43 |
1783,77 |
- аренда; |
6,80 |
850,00 |
892,50 |
909,50 |
-затраты на товародвижение; |
1,20 |
150,00 |
157,50 |
160,50 |
-представительские расходы; |
4,28 |
535,00 |
561,75 |
572,45 |
- расходы на обучение |
1,06 |
132,08 |
138,68 |
141,32 |
Всего затрат |
178,41 |
22300,67 |
23415,70 |
23861,72 |
- условно-постоянные; |
43,14 |
5392,41 |
5662,03 |
5769,87 |
- условно-переменные |
135,27 |
16908,27 |
17753,68 |
18091,84 |
Другие публикации
Анализ финансово-экономического состояния ООО Лекс-тур
Современное предприятие - это система взаимодействия
технологических, материальных, трудовых и других ресурсов. Эффективная работа
фирмы зависит от правильного понимания задач организации, специфики отрасли и
места в экономической системе. Необходимо регулярное про ...
Анализ рисков проекта
Происходящие
в мире изменения, такие как глобализация и интернационализация бизнеса,
способствуют расширению деловых связей между участниками экономической среды и
являются основой для создания единого экономического пространства. В данной
статье рассматривается с ...
Cущность модернизации для экономики
Суть и составляющие процесса модернизации.